Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0689/18 | servisna podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 144,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | sieťky proti hmyzu 7x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MATEP BA spol. s r.o. | 36664146 | 334,80 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/18 | notebook Lenovo 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 165,41 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/20 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 033,31 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 149,98 € | 06.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | pohovky+poťahy, stoly, kresla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 553,70 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | germicidny žiarič PROLUX | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 570,00 € | 09.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/18 | tricka, mikiny, rukavice, obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 435,74 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 114,78 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | INTERIEROVE VYB.:5xjedálenská stolička DARINA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 149,50 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/18 | tricka, bundy, rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 517,36 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,13 € | 07.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | INTERIEROVE VYB.:8xjedálenská stolička DARINA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 239,20 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 551,53 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/20 | zrážky Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,42 € | 07.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 402,15 € | 08.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | zdravotnicky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 376,72 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/20 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -663,08 € | 30.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | KANCELARSKE STOLICKY 2KS, konferencna stolicka 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 414,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/20 | polohovacie postele 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | 1 599,80 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 047,02 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | 2x Panasonic audiosystem, 2x Panasonic smart televizor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NAY, a.s. | 35739487 | 1 137,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,45 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 121,68 € | 20.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 172,90 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/20 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 694,28 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | INTERIEROVE VYB.:1XKOMODA, 1XREGAL, 2XPREDSIENOVA SKRINA, | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 358,00 € | 29.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 436,91 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |