Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0678/20 | objednávky, platby, poradenstvo 122020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | zdravotnícky materiál-rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 82,50 € | 08.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/18 | kreslo AMORA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 219,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/20 | objednávky, platby, poradenstvo 112020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | oprava kotla ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 117,60 € | 20.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -49,47 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 144,70 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | telefón-pevné linka 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,99 € | 07.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -11,66 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | seminár pre mzdárov-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | komunálny odpad 9-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,37 € | 26.04.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/20 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | el. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,85 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | dan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 26.04.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 120,00 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | INTERIEROVE VYB.:1XKRESLO, 1XSATNIKOVA SKRINA, 1XNOCNY STOLIK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 421,00 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/18 | reprezentačné výdavky -zákusky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DANELA s.r.o. | 36359394 | 161,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 459,37 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 180,00 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/18 | reprezentačné výdavky -zákusky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DANELA s.r.o. | 36359394 | 229,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/20 | taniere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 116,16 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 161,30 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/18 | kosačka LEVITA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 94,40 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 41,02 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/18 | vysávač viacúčelový 2ks + sáčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 219,77 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/20 | vitamín D3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 2 019,98 € | 09.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 201,03 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 88,26 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |