Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0668/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,10 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/18 | sedací vak 4ks, stolička borkum 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 156,60 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,95 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | 6x valanda ZLATKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 794,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,06 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | deratizácia, dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 300,00 € | 29.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,12 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 03.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,26 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | servisna podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 42,00 € | 03.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,31 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | telefón-mobilné 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 06.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/20 | vodné, stočné, plyn, tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 186,54 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | VODA 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,48 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | opravná fa tep. energia 9,10-18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -5 858,89 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/20 | strava zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,96 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 101,83 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | tep.energia 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 7 712,59 € | 08.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/20 | réžia zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,71 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | odber kuchynského odpadu 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 392,40 € | 06.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/20 | réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 91,08 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | DODAVKA A VYSADENIE 2KS STROMOV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 406,98 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 126,95 € | 19.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra |