Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0658/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 46,08 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,23 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | PC HP 2ks, LCD monitor HP 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 224,98 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 443,84 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,12 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 136,70 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/20 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,17 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,94 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,26 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 122,12 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | INTERIEROVE VYB.:1XKOMODA, 2XSKRINA, 1XREGAL, 2XPREDSIENOVA SKRINA, 1XKOMODA, 6XSTOLICKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 522,40 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,05 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | poistenie zodpovednosti za skodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 11.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,28 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | 4KS KRESLA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 430,00 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 124,40 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | TELEFON 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,52 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,83 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,75 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 160,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,28 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,44 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 48,18 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,42 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,68 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 273,75 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 195,05 € | 21.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra |