Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0648/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 39,69 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/19 | PHM+AMORTIZACIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,95 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 146,18 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | odber kuch. odpadu 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,90 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/19 | tep. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 537,58 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/18 | telefón-pevné linky 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,47 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,64 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | SKYLINK ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 69,90 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | voda 01.10.-31.10.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 131,47 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,51 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,28 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,18 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | revízia bleskozvodov, elektroinštalácie a spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 430,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,48 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 116,69 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/20 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 175,12 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 238,66 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,20 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 32,52 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,93 € | 15.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/20 | gastrolístky 107ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 409,81 € | 20.11.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 459,60 € | 23.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | revizia sikmej schodiskovej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 116,40 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | gastrolístky 122ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 467,26 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | NAJOM TLACOVEHO ZARIADENIA+NAPLNE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 136,87 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.10.2018 | 02.12.2018 | Faktúra |