Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0591/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 166,94 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 110,31 € | 03.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 92,72 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0626/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 207,12 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 122,12 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 144,70 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 77,52 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 145,20 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 130,43 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 43,08 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 138,48 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 134,89 € | 23.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 158,61 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 60,96 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 111,71 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 135,79 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 300,01 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 162,26 € | 23.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 736,08 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 858,07 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 1 008,93 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 699,36 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 402,64 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 876,16 € | 30.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 856,22 € | 31.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 702,31 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 522,83 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 769,33 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 651,25 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 559,85 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |