Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 489,04 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 758,33 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 704,25 € | 30.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 590,61 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 406,72 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 600,08 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 724,84 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 654,03 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | kreslá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Milan Filo s.r.o. Nábytok Tiffany | 51083388 | 593,70 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | update web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | web stránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 600,00 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 22.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |