Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/20 | toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 33,64 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 68,83 € | 22.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | poistenie auta Skoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNION a.s. | 31322051 | 115,00 € | 13.10.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/18 | poistenie Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNION a.s. | 31322051 | 115,00 € | 09.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/19 | poistenie auta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNION a.s. | 31322051 | 115,00 € | 09.10.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | toner Epson | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Printmania SK, s.r.o. | 51482312 | 5,99 € | 31.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | oprava radiatorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BAFFI, s.r.o. | 52987558 | 380,00 € | 08.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | oprava kúrenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BAFFI, s.r.o. | 52987558 | 1 830,00 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | revizia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 116,60 € | 21.03.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | servis PSN, akumulátor, revízia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 195,60 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | revízia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 136,60 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | revízia zariadenia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 136,60 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 239,40 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bramos Creations, s.r.o. | 34098151 | 83,18 € | 26.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | oprava internetových rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HOKOBELL, sro | 47919949 | 1 453,03 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | publikácie pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Peter Jurečko - predaj literatúry | 34297049 | 32,40 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | čistiace služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 532,80 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | čistiace služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 330,00 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | revízia plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 465,00 € | 16.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/18 | revizia plynu ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 225,00 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/18 | revizia plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 340,00 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | demontaz casti plynoinstalacie a odstranenie uniku plynu v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 350,00 € | 26.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | REVIZIA PLYNU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 385,00 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | REVIZIA PLYNU ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 225,00 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | ostavenie sporaka a revizna sprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 62,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | revízia plyn. zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 600,00 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 600,00 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | ostavenie sporaka a revizna sprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 62,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra |