Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0438/17 | kotol BUDERUS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 1 150,00 € | 04.12.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | montážne a servisné práce na kotly BUDERUS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 1 647,20 € | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/17 | revizia komina ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 40,00 € | 27.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | revizia kotla ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 126,00 € | 15.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | revizia kotla ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 138,00 € | 31.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | oprava kotla ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 117,60 € | 20.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | oprava kotla ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 90,00 € | 27.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | servis kotla Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 151,20 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | servisná prehliadka plynového kotla Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 138,00 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | postel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOR INTERIOR s.r.o. | 52200167 | 479,00 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | závesné kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 193,03 € | 06.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | koberec TRENDY 159 čierny 300x450 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 162,00 € | 17.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 769,68 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 366,24 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 109,20 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 100,68 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 29,41 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 682,66 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | skriňa ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Drevko s.r.o. | 52138445 | 224,83 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 141,50 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | IT školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 245,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | údržba IT siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 622,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 95,00 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 600,00 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 512,56 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | IT práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 107,90 € | 14.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 92,00 € | 02.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 85,00 € | 07.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |