Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 100,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | výmena disku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 175,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | inštalácia NB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 480,00 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | aktualizácia web stránky, inštalácia PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 120,00 € | 11.01.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/24 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 11.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Databanka firiem s.r.o. | 44601549 | 276,00 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/19 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Databanka firiem s.r.o. | 44601549 | 276,00 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | dodavka a montaz telefonnej ustredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Time & Data, s.r.o. | 44862831 | 996,00 € | 13.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | stacionárne a prenosne telefony, instalacia telefonov a ine náklady s dodávkou súvisiace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Time & Data, s.r.o. | 44862831 | 821,32 € | 25.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | ochranný štít | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FREVER TRADE sro | 25871480 | 32,86 € | 08.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | workshop Muzikoterapia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MTerapio, s.r.o. | 52798534 | 59,00 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | drobne stavebne prace-strav.prevadzka-kuchyna, chodba, sklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 035,04 € | 29.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | stavebne prace stredisko pracovnej vychovy a spojovacia chodba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 380,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | staveben prace jedalen, vydajna, soc.zariadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 9 365,00 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | OPRAVA MALIEB PO ZATEčENí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 1 188,82 € | 21.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | oprava a zabudovanie nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 289,80 € | 21.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | oprava omietok a malieb po demontáži radiatorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 176,40 € | 21.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | oprava dlažby pri vstupe do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 749,99 € | 12.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | vypracovanie ekonomických a technických podkladov pre výberové konanie stavebných prác SPV soc.zaraidenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 984,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | stavba.,,prístrešok"-oprava a rozšírenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 2 797,80 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | odevy pracovne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 47,06 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | odev a obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 332,26 € | 25.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/18 | tricka, bundy, rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 517,36 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/18 | tricka, mikiny, rukavice, obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 435,74 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | konferenčný stolík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4Home CEE, s.r.o | 54379431 | 132,90 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | kreslá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Milan Filo s.r.o. Nábytok Tiffany | 51083388 | 593,70 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | ochranné rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTTON, s.r.o. | 36656020 | 597,50 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | fototapeta ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 167,90 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |