Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/20 | revizia komínového systému ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 25,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | čistenie komína Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 25,00 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | kontrola komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 25,00 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kominár Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 25,00 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | čistenie komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 27,00 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0681/18 | 2x Panasonic audiosystem, 2x Panasonic smart televizor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NAY, a.s. | 35739487 | 1 137,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | kulturne podujatie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 20,00 € | 20.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 160,00 € | 28.04.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | konferencia - zavadzame štandardy kvality do praxe | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 100,00 € | 10.06.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 35,00 € | 09.06.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 105,00 € | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 35,00 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | vianočný večierok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Starohájska s.r.o. | 44503695 | 784,60 € | 18.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/20 | šporák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CORA GASTRO sro | 44857187 | 1 809,60 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mikuláš Rumanovský | 11793988 | 1 350,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | výmena ventilov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mikuláš Rumanovský | 11793988 | 460,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | skolenie Mikulka, Tvarozkova - sprava registratury a dokumentov pre rok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | gastrolístky 154ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 564,99 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | gastrolístky 206 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 755,76 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | gastrolístky 202ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 741,09 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | gastrolístky 119ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 436,58 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | gastrolístky 15ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 55,03 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | gastrolístky 181ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 664,05 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | gastrolístky 196ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 719,08 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | gastrolístky 153ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 561,32 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | gastrolístky 169ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 620,02 € | 20.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | gastrolístky 154ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 564,99 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | gastrolístky 221ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 810,80 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | gastrolístky 165ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 605,34 € | 31.03.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | gastrolístky 172ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 741,41 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |