Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/22 | gastrolístky 223ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 961,25 € | 03.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | gastrolístky 164ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 706,93 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | gastrolístky 129ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 556,06 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | gastrolístky 176ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 809,23 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 075,91 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 879,78 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 969,44 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 042,29 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 782,14 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 766,40 € | 28.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | gastrolístky 130ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 682,41 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | gastrolístky 182ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 955,37 € | 07.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | gastrolístky 179ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 874,47 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | gastrolístky 161ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 786,53 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | gastrolístky 215ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 050,34 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | gastrolístky 152ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 742,56 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 869,01 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 4 316,74 € | 15.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | gastrolístky 166ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 763,25 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | gastrolístky 222ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 020,74 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | gastrolístky 10ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 47,99 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | gastrolístky 38ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 182,36 € | 22.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | gastrolístky 209ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 960,97 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 2 957,80 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 075,91 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 975,05 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0528/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 276,50 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 343,20 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/18 | koncert integrácia 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OZ INTEGRáCIA SVIETI PRE VšETKY DETI ROVNAKO | 42229910 | 60,00 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | oprava soc. zariadeni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 14 794,75 € | 13.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra |