Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/19 | rekonstrukcia soc.zariadeni na 2.NP-DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 7 214,04 € | 05.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | rekonštrukcia soc.zariadení na 2.posch. - doplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 2 113,76 € | 29.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | oprava multimediálnej miestnosti (opravy stien, stropov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 965,10 € | 29.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | oprava stropu miestnosti snoezelen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 847,44 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | seminár mzdárov a personalistov - zmeny v RZ dane+legislativne zmeny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 21.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | seminár pre mzdárov-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | seminár pre mzdárov-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 22.01.2020 | 26.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | seminárov pre mzdárov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 74,00 € | 21.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 11.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | skolenie:,,personálny special,..."-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 72,00 € | 31.05.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | školenie - mzdy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 96,00 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/21 | seminárov pre mzdárov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 74,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 79,00 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | skolenie:aktuality a zmeny v práci mzdárov a personalistov-Andelova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 64,00 € | 25.09.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | projekt:,,oprava soc.zariadení SPV" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STASYS, spol. s r.o. | 36265209 | 1 836,00 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | rukavice MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 780,00 € | 04.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | dezinfekcia MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 217,95 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | dávkovače liekov, betadine, sterilux | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 53,97 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 36,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | teplomer ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 32,61 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | teplomer ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 32,61 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 324,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | vitamín D3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 1 980,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 288,00 € | 31.03.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 19,57 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 201,20 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |