Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | BOZP, PO 5-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 200,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/24 | herecký kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUDUS ACADEMY s.r.o. | 53272226 | 298,00 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0514/17 | kancelarska stolicka ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 220,80 € | 29.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | kancelarske stolicky 4ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 307,20 € | 26.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | sedacia suprava softy cervena | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 187,20 € | 07.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | KANCELARSKE STOLICKY 2KS, konferencna stolicka 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 414,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | skrine 4ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 580,80 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | spisové skrine 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 367,20 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | skrinky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 435,60 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 699,60 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0700/18 | programova verzia pre stravovaciu prevadzku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA | 35445190 | 182,00 € | 16.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | upgrade softwaru pre stravovaciu prevádzku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA | 35445190 | 132,00 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | servis programu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA | 35445190 | 132,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | workshop - výroba sviečok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 34,00 € | 04.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 181,20 € | 14.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 462,36 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 207,36 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 78,72 € | 29.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | seminár-novela zakona o SS od 1.1.18-Podhorska, Tvarozkova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 136,00 € | 04.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | zdravotnícky materiál-rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 169,45 € | 28.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | PZP Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KOOPERATÍVA posťovňa a.s. | 00585441 | 929,07 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Extreme computers | 41964012 | 1 434,02 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | revizia hasiacich pristrojov a poziarneho vodovodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 132,90 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | kontrola HP a poziarneho vodovodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 310,80 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | kontrola PHP a poziarneho vodovodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 232,80 € | 14.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | revizia hasiacich pristrojov , tlakove skusky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 310,80 € | 13.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | prestieradlo nepremokave 20ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 378,00 € | 26.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | podbradniky 50ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 205,20 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |