Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0443/21 | skartovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MIMONI s.r.o | 50703129 | 88,99 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | žaluzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zol-Plast, s.r.o. | 52128032 | 793,20 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | oprava sikmej schodiskovej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 63,60 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | revizia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 19.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/17 | revizia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | revizia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 13.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | revizia sikmej schodiskovej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 116,40 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | revizia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | revízia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/19 | posudok funkčnosti zdvihacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 145,20 € | 28.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | revízia šikmej plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 30.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | revízia schodiskovej plochy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 72,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 30.12.2021 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 25.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 25.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 120,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 1 642,80 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 204,00 € | 22.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | revízia šikmej schodiskovej plochy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 96,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | podsedáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreePort, s.r.o. | 44165684 | 46,50 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | stolička LOUIS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Miroslav Kameník | 520102815 | 77,85 € | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | vypracovanie bezpecnostneho projektu na ochranu osobnych udajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PK SYSTEMS,s.r.o. | 36636720 | 421,20 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | latex.rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SYRMEX INTERNATIONAL s.r.o. | 31395538 | 949,50 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 9,50 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | odber kuch. odpadu 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | odber kuch. odpadu 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | odber kuch. odpadu 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 12.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | odber kuch. odpadu 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 15.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | odber kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 11.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra |