Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0604/19 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 252,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 180,00 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 84,00 € | 20.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | aktualizácia webovej stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 48,00 € | 01.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | aktualizácia webovej stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 36,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | aktualizácia webovej stránky, administracia PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 10.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 138,00 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC, tlaciarne+wifi extender TP-LINK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 178,80 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | antidekubitny matrac s kompresorom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 76,80 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | antivirus licencia pre 16 PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 172,80 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | antivirus pre 16PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 172,80 € | 05.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | antivivirus 16PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 172,80 € | 15.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | arboristické práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tomáš Fríbert | 445581726 | 510,00 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | automatické práčky 6ks SIEMENS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 1 854,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | bezdotykový teplomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | 69,99 € | 21.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | bezdotykový teplomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | -69,99 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | bežecký pás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Milan Jamečný | 40708748 | 275,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | bezecký pás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 221,30 € | 15.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | bluetooth systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 239,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 16.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 495,00 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 185,20 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 22.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 209,00 € | 16.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra |