Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROFESIA, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/20 | zrážky Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,42 € | 07.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/19 | zrážky 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 526,42 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | zrážky 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 517,57 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/17 | zrážky 1.7.-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 545,22 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/18 | zrážky 1.7.-31.12.18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,84 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | zrážky 1.1.-30.6.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 522,00 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | zrážky 01.1.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 536,38 € | 07.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 522,42 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,81 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/16 | zrážková voda 1.7.-31.12.16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 525,31 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 01.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 05.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Zmluvné pokuty a penále | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,22 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | zimné pneu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KARIREAL SLOVAKIA s.r.o. | 35785403 | 530,78 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | zdravotny mat. -rukavice, masky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 258,80 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | zdravotnícky materiál-rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 82,50 € | 08.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | zdravotnícky materiál-rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 167,75 € | 17.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | zdravotnícky materiál-rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 169,45 € | 28.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | zdravotnícky materiál+drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 471,94 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PHARMACIA s.r.o. | 46572988 | 212,30 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 348,37 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | zdravotnícky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 66,00 € | 26.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | zdravotnícky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 621,65 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | zdravotnicky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 206,80 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | zdravotnicky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 376,72 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 40,17 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 201,20 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |