Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,21 € | 22.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 01.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,21 € | 26.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 01.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,36 € | 18.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 13 495,85 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 196,03 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 20 057,68 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0481/18 | dan z nehnutelnosti 6BJ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 81,45 € | 27.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | DAN Z NEHNUTELNOSTI BYTOVKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 92,82 € | 23.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 687,80 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | dávkovače liekov, betadine, sterilux | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 53,97 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | dávkovače mydla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RELING TRNAVA | 36265365 | 26,60 € | 04.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | demontaz casti plynoinstalacie a odstranenie uniku plynu v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 350,00 € | 26.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | deratizácia , dezinsekcia, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 240,00 € | 28.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | deratizacia, dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 240,00 € | 25.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | deratizácia, dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 300,00 € | 29.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 150,00 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 265,73 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 39,98 € | 02.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/20 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 120,00 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 200,00 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 366,24 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 109,20 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 100,68 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 29,41 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 658,37 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra |