Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 76,30 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 76,30 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 244,22 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 1 471,68 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 89,04 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 63,41 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 1 092,02 € | 21.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 141,72 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 570,77 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | dezinfekcia a deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | dezinfekcia MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 217,95 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/17 | dezinfekčné prípravky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PHARMACIA s.r.o. | 46572988 | 61,60 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/16 | dezinfekcne prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 77,44 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 769,68 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | dezinfekcne prostriedky-faktura preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | -0,04 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 23.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | dezinsekcia, deratizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 300,00 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | dodavka a montaz telefonnej ustredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Time & Data, s.r.o. | 44862831 | 996,00 € | 13.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | dodávka a montáž žalúzií BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 837,60 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | DODAVKA A VYSADENIE 2KS STROMOV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 406,98 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |