Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0445/17 | doména 17.11.16-21.11.18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 22.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | doména 17.11.18-16.11.19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 12.11.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | doména 17.11.2019-16.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | doplatenie el. energie 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 489,00 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | doplatok - chyba vo fakture zo strany dodavatela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 4,21 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | doplatok k FA za vodné+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,89 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | doplatok k FA za vodné+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,63 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | drobne stavebne prace-strav.prevadzka-kuchyna, chodba, sklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 035,04 € | 29.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 23.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 152,19 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 646,39 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 268,17 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 83,70 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 313,47 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 24.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 72,00 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 177,70 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 233,51 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 152,27 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 21.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 24,48 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 16.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 338,25 € | 18.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 11.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bramos Creations, s.r.o. | 34098151 | 83,18 € | 26.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 24,48 € | 29.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 04.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 134,06 € | 28.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 120,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |