Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 485,63 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 26.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 24,48 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 157,98 € | 19.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 209,42 € | 11.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 18.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 294,22 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 251,95 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 501,14 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 436,91 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 172,90 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 647,22 € | 26.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 22.02.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 59,16 € | 26.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 748,42 € | 24.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 09.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 696,88 € | 19.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 04.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 047,02 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 149,98 € | 06.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 29.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra |