Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/21 | vodné Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,45 € | 21.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | vodné Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 559,77 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | vodné 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 115,00 € | 15.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 88,81 € | 17.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 114,91 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 105,78 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 168,96 € | 15.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 87,94 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 70,45 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 80,89 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 119,95 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 85,52 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 127,14 € | 17.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,08 € | 10.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 76,82 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 115,36 € | 21.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 103,62 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 127,58 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 87,73 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 28,93 € | 04.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 73,87 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 131,68 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 110,62 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 99,64 € | 16.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 92,42 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 94,72 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 109,63 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,38 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 114,56 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 132,83 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |