Faktúry
Počet záznamov: 4492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | telefón-pevné linky 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,20 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 125,87 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 129,28 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 30,72 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 178,77 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 42,48 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | telefón-mobilné 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,22 € | 09.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | oprava sprchovacích kútov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | A-Bau.eu, s.r.o. | 50925946 | 495,23 € | 10.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | odber kuch. odpadu 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | tablety Lenovo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 556,00 € | 11.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | el.energia 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -35,04 € | 13.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | el.energia 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -26,53 € | 13.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | servis tlaciarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 204,00 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | komunálny odpad 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | oprava zadnej vstupnej brany | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fe WELD s.r.o. | 47932422 | 248,00 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | poistenie auta Skoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNION a.s. | 31322051 | 115,00 € | 13.10.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | stavebne prace stredisko pracovnej vychovy a spojovacia chodba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 380,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | vodné+stočné 01.9.-30.9.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | vodné+stočné 01.9.-30.9.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 60,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 297,50 € | 16.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkovou cinnostou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | voda 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 97,50 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 140,47 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,78 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,46 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,95 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | pripojenie odberneho miesta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 2,80 € | 18.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |