Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | plyn - vyuctovanie roku 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,33 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | plyn 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | drogéria+zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 195,13 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 119,52 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 185,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | upratovanie priestorov po stavebných pracach - 6BJ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DOMBYT Benčíková, spol. s r.o. | 35869763 | 110,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | stravovacie poukazky 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 273,78 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 83,70 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 98,04 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | odevy pracovne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 47,06 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 629,78 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | material kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 137,60 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 274,11 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | výmena hydrantových ventilov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zongor Dušan | 41131151 | 153,60 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | kuez ,,seniori a obcania so zdrav. postih.ako objekt poskytovanej SS"-Podhordka, Porubcanska, Vnuckova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TATRA AKADÉDIA | 42142946 | 160,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | voda 11,12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 195,12 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,67 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | energie ZPB 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 140,94 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | energie ZPB 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 164,83 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | el.energia 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 584,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | plyn 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | tep.energia 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 730,12 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |