Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,70 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 81,16 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | stravovacie poukazky 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 294,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | revizia el.spotrebicov a predlzovacich privodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ľuboš SIDOR - SIDOR ELEKTRO | 35210966 | 310,80 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 150,01 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | publikácie pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Peter Jurečko - predaj literatúry | 34297049 | 32,40 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 260,40 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,89 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 47,36 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 65,49 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 143,36 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 198,24 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | odvoz klientov na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 18,79 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 462,36 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | tepelná energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 469,26 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 127,23 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | komunálny odpad 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | telefón-pevné linky 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,60 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | školenie: ,,telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy" 6 účastníkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TATRA AKADÉDIA | 42142946 | 300,00 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | odber kuch. odpadu 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 1 660,32 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | voda 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 187,49 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | smernice 1.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 95,00 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | vodné,stočné 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 89,16 € | 17.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | vodné,stočné 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 17.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 149,96 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | oprava sikmej schodiskovej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 63,60 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | revizia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 116,60 € | 21.03.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 283,00 € | 22.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |