Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/17 | voda 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 118,43 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | licencia MS Windows 7, servis www stranky a IT podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 240,00 € | 24.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 172,32 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | oprava sokla na budove | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 1 193,29 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | elektrina byt 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,67 € | 29.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | eneregie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 207,83 € | 29.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | el. energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -79,46 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 72,00 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 177,70 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 233,51 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 152,27 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 797,64 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 689,98 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 168,00 € | 31.03.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 72,16 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | el.energia 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 584,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | odvoz klientov na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4,44 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | odvoz klientov na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,69 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 122,50 € | 04.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | plyn 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | odber kuch. odpadu 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | tep.energia 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 361,79 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,33 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 233,64 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,12 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 168,96 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 167,34 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -66,75 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |