Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 176,08 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | odvoz biologickeho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 210,97 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | tep.energia 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 236,80 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | výmena radiátora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ProInstall s.r.o. | 47117401 | 347,00 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | telefón-mobilné 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,56 € | 09.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | telefón-mobilné 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,38 € | 09.05.2017 | 18.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | seminár ,,hodnotenie primeranej miery podpory prijmateľa SS"- Lukasikova, Vnuckova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Rada pre poradenstvo v soc. praci | 30812682 | 70,00 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | komunálny odpad 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 11.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Databanka firiem s.r.o. | 44601549 | 276,00 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | odber kuch. odpadu 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 12.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | odvoz klientov na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 16,30 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 119,04 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 164,61 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,63 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | el.energia 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -88,25 € | 15.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | antivivirus 16PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 172,80 € | 15.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | voda 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,72 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | gastrolístky 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 245,00 € | 16.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | seminár ,,interkulárna komunikácia"- Soňa Krížová-Porubčanská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Rada pre poradenstvo v soc. praci | 30812682 | 35,00 € | 19.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Coachingplus | 42127131 | 89,22 € | 22.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 249,83 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | vrátená platba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -1,62 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 312,00 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 708,25 € | 31.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | vodné+stočné 01.4.-30.4.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 01.06.2017 | 18.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | vodné+stočné 01.4.-30.4.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,53 € | 01.06.2017 | 18.06.2017 | Faktúra |