Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0597/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 884,04 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | oprava a výmena vodovodných stupačiek - SPV byt dievčat | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 3 854,27 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 806,32 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | rekonštrukcia soc.zariadení byt dievčat | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 3 800,00 € | 19.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | údržba prechodu medzi objektami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 3 732,43 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | tep.energia 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 728,32 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 718,34 € | 09.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 651,48 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/17 | tep.energia 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 642,10 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 640,46 € | 31.12.2022 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | postelná bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Alena Šugereková | 47108703 | 3 598,01 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 542,81 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/18 | tep.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 483,60 € | 05.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | údržba prechodu medzi objektami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 3 478,51 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | tep.energia 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 361,79 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 343,46 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | tep. energia 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 320,38 € | 13.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 313,32 € | 22.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/18 | tep.energia 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 248,26 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | tep. energia 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 121,48 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | žaluzie a sietky na okna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bartek Viliam | 35272791 | 3 097,92 € | 10.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | tep.energia 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 053,77 € | 03.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 002,93 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 2 957,80 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 2 814,00 € | 17.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | stavba.,,prístrešok"-oprava a rozšírenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 2 797,80 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 796,65 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,36 € | 18.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |