Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/21 | tlačiareň Nashuatec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 2 098,80 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 057,80 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | revízia elektroinštalácií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 2 041,80 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/20 | vitamín D3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 2 019,98 € | 09.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Archinex, s.r.o. | 36716189 | 2 000,00 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 983,53 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | vitamín D3 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 1 980,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | rekonstrukcia elektroinstalacie soc.priestorov-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 966,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | oprava multimediálnej miestnosti (opravy stien, stropov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 965,10 € | 29.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 946,81 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 917,05 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EKTP s.r.o. | 47225963 | 1 902,00 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 882,55 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | automatické práčky 6ks SIEMENS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 1 854,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | projekt:,,oprava soc.zariadení SPV" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STASYS, spol. s r.o. | 36265209 | 1 836,00 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | oprava kúrenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BAFFI, s.r.o. | 52987558 | 1 830,00 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | šporák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CORA GASTRO sro | 44857187 | 1 809,60 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | tep. energia 11/19-1.cast | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 779,79 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 775,58 € | 29.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 739,62 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | traktor s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 736,80 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | oprava vodovodneho a kanalizacneho potrubia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 1 726,59 € | 10.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 719,41 € | 27.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 708,25 € | 31.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 687,80 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 1 660,32 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | montážne a servisné práce na kotly BUDERUS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 1 647,20 € | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 1 642,80 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 629,78 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 624,74 € | 06.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra |