Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/23 | PZP Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KOOPERATÍVA posťovňa a.s. | 00585441 | 929,07 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 924,00 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 915,70 € | 29.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 898,60 € | 17.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 883,24 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | odvoz komunalneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 880,00 € | 24.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 879,78 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 877,70 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 876,16 € | 30.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | gastrolístky 179ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 874,47 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 869,01 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 858,07 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 856,22 € | 31.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | oprava stropu miestnosti snoezelen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 847,44 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | dodávka a montáž žalúzií BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 837,60 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | kancel.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Damedis s.r.o | 26931664 | 828,00 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dušan Rybár | 11782030 | 823,00 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | stacionárne a prenosne telefony, instalacia telefonov a ine náklady s dodávkou súvisiace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Time & Data, s.r.o. | 44862831 | 821,32 € | 25.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | notebook+office | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Datacomp | 36212466 | 817,20 € | 27.07.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | gastrolístky 221ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 810,80 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | gastrolístky 176ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 809,23 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 797,64 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 797,50 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | dvojmiestna pohovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mobelix SK s.r.o. | 359003414 | 796,00 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | 6x valanda ZLATKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 794,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | žaluzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zol-Plast, s.r.o. | 52128032 | 793,20 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | gastrolístky 161ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 786,53 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | vianočný večierok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Starohájska s.r.o. | 44503695 | 784,60 € | 18.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 782,14 € | 28.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | rukavice MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 780,00 € | 04.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |