Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 16,49 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | el.energia 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 501,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | uprava web stranky+servisne zasahy+USB kluc | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 150,00 € | 11.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | tep.energia 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 330,90 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | komunálny odpad 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | BOZP,PO-II.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 14.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | PZS I.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 192,00 € | 14.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | el.energia 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -45,34 € | 14.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | telefón-mobilné 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 128,79 € | 11.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | preprava+odvoz a likvidacia odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IMI TRANSPORT spol. s r.o. | 36692115 | 237,60 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 38,94 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | phm plavaren | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,73 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 191,16 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 138,24 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 251,50 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | zrážky 01.1.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 536,38 € | 07.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | odvoz komunalneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 880,00 € | 24.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | voda 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 111,65 € | 18.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | telefón-pevné linky 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,92 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/16 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Europsky zoznam firiem s.r.o. | 45759581 | 300,00 € | 31.12.2016 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 30,62 € | 03.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | ochrana objektu 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | ochrana objektu 4-6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 03.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | odber kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 11.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 01.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,78 € | 01.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | EL.ENERGIA 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -17,10 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra |