Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 32,00 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 44,25 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 185,85 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 99,33 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | phm plavaren | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,41 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | el.energia 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | telefón-mobilné 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 121,41 € | 22.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | odvoz biologickeho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 193,97 € | 19.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 281,57 € | 23.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 965,70 € | 21.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | voda 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,10 € | 20.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | telefón-mobilné 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,68 € | 07.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | el. energia-vyuctovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -143,90 € | 12.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 915,70 € | 29.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 16.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,21 € | 22.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 233,70 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | kondicioner pre vodny matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 19,90 € | 28.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | vodné+stočné 01.5.-31.5.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 115,91 € | 15.06.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | vodné+stočné 01.5.-31.5.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,64 € | 15.06.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | el.energia 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -19,31 € | 11.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 201,55 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | ochrana objektov 7-9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 04.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | ochrana objektov 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | gastrolístky 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 318,50 € | 14.06.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra |