Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/17 | telefón-mobilné 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,67 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 11,52 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 15,93 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 61,44 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 84,96 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 547,12 € | 01.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 223,81 € | 15.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | OPRAVA OBJEKTU - UBYTOVACIE PRIESTORY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 36 000,00 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | telefón-pevné linky 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,27 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | voda 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 102,60 € | 20.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 181,27 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | smernice a vzory zmluv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 255,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 256,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | tepovanie sedaciek 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Erik Treiter - Upratovacie práce | 43341471 | 155,00 € | 27.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | odber kuch. odpadu 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 9,50 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 467,56 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 123,47 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 323,48 € | 19.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | servisne práce vyp.techniky, vyp. technika+skolenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 162,00 € | 03.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 460,12 € | 03.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 370,10 € | 04.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 78,72 € | 29.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | drobne stavebne prace-strav.prevadzka-kuchyna, chodba, sklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 035,04 € | 29.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | el.energia 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -35,04 € | 13.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | el.energia 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -26,53 € | 13.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | tablety Lenovo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 556,00 € | 11.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | ochrana objektov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | ochrana objektov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 04.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 134,04 € | 03.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra |