Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0378/17 el.energia BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 06.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0379/17 tep.energia 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 539,88 € 05.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0380/17 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 125,87 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0381/17 el.energia BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 20,02 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0382/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 129,28 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0383/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 30,72 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0384/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 178,77 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0385/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 42,48 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0386/17 stavebne prace stredisko pracovnej vychovy a spojovacia chodba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SAKRA STAVREAL s.r.o. 44014228 4 380,00 € 16.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0387/17 servis tlaciarni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 204,00 € 13.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0388/17 komunálny odpad 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 170,55 € 13.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0389/17 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 06.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0390/17 telefón-mobilné 9/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 120,22 € 09.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0392/17 oprava zadnej vstupnej brany Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fe WELD s.r.o. 47932422 248,00 € 13.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0393/17 vodné+stočné 01.9.-30.9.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 80,24 € 16.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0394/17 vodné+stočné 01.9.-30.9.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 80,24 € 16.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0395/17 odber kuch. odpadu 9/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 19,00 € 10.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0396/17 voda 9/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 97,50 € 18.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0398/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 140,47 € 18.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0399/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 44,78 € 18.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0400/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 300,46 € 18.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0401/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 73,95 € 18.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0402/17 dan z nehnutelnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 2 761,19 € 04.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0403/17 telefón-pevné linky 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 109,20 € 06.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0391/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 30,24 € 30.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0397/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 60,00 € 16.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0404/17 vyuctovanie VODNE+STOCNE 1.1.-31.1.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -23,96 € 07.04.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0405/17 vyuctovanie el. energie bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 -58,81 € 07.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0406/17 led trubice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eusahub, s.r.o. 46815261 498,00 € 02.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0407/17 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bramos Creations, s.r.o. 34098151 83,18 € 26.10.2017 24.11.2017 Faktúra