Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0409/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 425,47 € | 31.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | práčka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 1 200,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | projektor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 425,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | rúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 300,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | materiál do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 2 217,96 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mikuláš Rumanovský | 11793988 | 1 350,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | oprava masomlynčeka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 102,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,67 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 620,29 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | servis práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 63,60 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | perá MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROFESIONAL PEN | 474116 | 555,59 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 84,80 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 29,28 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 405,78 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 446,05 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 718,46 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 553,04 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,75 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 132,60 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra |