Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,04 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | kancelárske potreby, kalkulačka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 130,26 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 736,83 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 447,36 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 515,20 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | plyn 5/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 421,00 € | 09.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | plyn 3/24 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -2 098,95 € | 09.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | elektrické nožnice, vysokotlakový čistič /vapka/, olej motorový, filter, šnúra silon, spray/rozpust. živice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 752,80 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | servis klimatizačných zariadení - 11 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 950,04 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 584,76 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | odpadová hadica k sprchovému vozíku Carevo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 85,20 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | elektrická energia - 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 241,66 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | Prevádzkový poriadok, HCCP, Sanitačný poriadok, prehliadka pracoviska | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Monika Mišlaiová - Medical Prevent | 52940489 | 475,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | telefón,internet 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,75 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 630,23 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 211,63 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |