Faktúry
Počet záznamov: 1489
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/24 | digitálne pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 3 630,00 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | ubytovanie a prenajom na školenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PABY s.r.o. | 35797797 | 3 182,90 € | 26.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 151,20 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | školenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Orange do 16.2.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 190,29 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | doména do 22.2.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 40,54 € | 18.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | zborovňa komplet 2024-2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 738,72 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 118,87 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | internet do 10.3.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 68,43 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | ubytovanie na LK žiaci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 3 200,00 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | ubytovanie učitelia na LVK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 330,00 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | elektrická energia 1/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 841,64 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | bezpečnostné tabuľky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Vladimír Šimčík | 41926935 | 30,46 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | poplatky 1/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,66 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | príspevok na obedy 1/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 54,40 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | obedy 1/24 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 671,84 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | obedy 1/24 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 262,80 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | PHM 1/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 27,30 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | vstupenka pre žiakov Svet medií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 800,00 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | online veľtrh SŠ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 06.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | školenie PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 02.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | predplatné Mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | Zrážková voda 1/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | administratívny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 678,79 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 300,00 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | školenie VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 31.01.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 26.01.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | predstavenie pre žiakov Spleť | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 1 000,00 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Orange do 16.2.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 178,18 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |