Faktúry
Počet záznamov: 1489
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/23 | jazykový kurz 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 27.04.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 559,16 € | 27.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 345,31 € | 25.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kancelársky a hygienický tovar | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 828,61 € | 21.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFDA/0001/23 | počítač a monitor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 456,39 € | 21.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Orange 16.4.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 175,95 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | ročný prístup -verejná správa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 19.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | elektrická energia 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 933,46 € | 14.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | telefonne poplatky 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 94,50 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | voda od 1.1.23-8.4.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 824,16 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | teplo a teplá voda 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 11 433,13 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 318,78 € | 12.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | prenájom miestnosti na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo | 35697547 | 240,00 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | príspevok zo SF - obedy 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 53,80 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | obedy 3/23 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 443,85 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | obedy 3/23 - žiaci DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 752,02 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | zrážková voda 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | školenie VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | údržba kopírky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 73,60 € | 29.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/23 | kurz pre učiteľov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Cesta k rovnováze, z.s. | 04337387 | 480,00 € | 28.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | občerstvenie- súťaž v darč.balení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G.MAL s.r.o. | 47803282 | 404,10 € | 24.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | jazykový kurz -ukrajinskí žiaci 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 23.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Orange do 16.4.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 180,04 € | 20.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | internet, TV do 10.4.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 20.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | školenie -Správa registratúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 16.03.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | PHM 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,98 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | elektrická energia 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 826,22 € | 09.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | telefónne poplatky 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,76 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | jazykový kurz 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |