Faktúry
Počet záznamov: 1489
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/23 | PHM 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 73,18 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | obedy 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 349,80 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | obedy- žiaci duál 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 680,52 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | príspevok na obedy 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 42,40 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | zrážková voda 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 118,81 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | ubytovanie na školení -lyžiarsky inštruktor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 251,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | ubytovanie na školení -lyžiarsky inštruktor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 251,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Orange do 16.02.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 167,56 € | 27.02.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | internet, TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dr.Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | teplo a teplá voda 1/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 13 216,79 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | elektrická energia 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 018,75 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | telefonne poplatky 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,73 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | diagnostika poruchy elektrického vedenia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 239,40 € | 07.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | obedy 1/23 - žiaci DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 969,30 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | obedy 1/23 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 394,35 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | príspevok na obedy zo SF 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 47,80 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | zrážková voda 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 121,22 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 34,80 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | exkurzia Londýn | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Cestovná kancelária DAKA s.r.o. | 47550783 | 6 518,18 € | 25.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | servis auta Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MOTOR PARTNERS s.r.o. | 35694866 | 269,76 € | 25.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 410,83 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | jazykový kurz-ukrajinský žiaci 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 20.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Orange 16.01.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 204,29 € | 20.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | balíček Zborovňa komplet 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | inzercia ECHO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 408,00 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | internet do 10.2.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |