Faktúry
Počet záznamov: 1473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/24 | DIGI aplikácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 368,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 481,09 € | 22.03.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | prenájom priestorov na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto | 00245771 | 854,00 € | 21.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Orange do 16.4.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 179,07 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | predplatné do 20.4.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 228,00 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | internet do 10.4.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | elektrina 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 704,98 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | mobilný telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 275,45 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | obedy 2/24- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 795,34 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | obedy 2/24 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 229,60 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | príspevok na obedy 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 64,40 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | PHM 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 73,93 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | telefonne poplatky 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,62 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | zrážková voda 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 129,61 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | digitálne pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 3 630,00 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | ubytovanie a prenajom na školenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PABY s.r.o. | 35797797 | 3 182,90 € | 26.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 151,20 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | školenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Orange do 16.2.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 190,29 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | doména do 22.2.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 40,54 € | 18.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | zborovňa komplet 2024-2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 738,72 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 118,87 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | internet do 10.3.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 68,43 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | ubytovanie na LK žiaci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 3 200,00 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | ubytovanie učitelia na LVK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 330,00 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | elektrická energia 1/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 841,64 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | bezpečnostné tabuľky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Vladimír Šimčík | 41926935 | 30,46 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | poplatky 1/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,66 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | príspevok na obedy 1/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 54,40 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | obedy 1/24 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 671,84 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |