Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18DT066 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 27,86 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DT068 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,08 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP230 | elektrika 05 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 531,23 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP231 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 27,00 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP232 | Služby technika OPP a BOZP 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP233 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 15.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP234 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 45,73 € | 15.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP235 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 15.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP236 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 36,83 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP238 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP239 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 72,08 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP240 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP229 | prezentácia DOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 150,00 € | 12.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP237 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 199,92 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP228 | sieť na hádzanú, bránka na hádzanú, pevný rám | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 981,80 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
18DPČ019 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,14 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
18DPČ020 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,49 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP241 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP242 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP243 | vyčistenie šachty prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 1 058,59 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra |