Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP244 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,97 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP245 | kontrola hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 843,34 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP246 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 43,68 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP256 | Poolmax chlór, pH mínus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 333,60 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP248 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP249 | Kariéra v školstve - máj 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,80 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP250 | pranie bielizne - 06/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 48,74 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP251 | pranie bielizne - 06/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 119,38 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP252 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 114,56 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP253 | Nakladanie zeminy s UNC 060 v areáli školského športoviska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 80,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP254 | Dopravné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ROMITRANS-ROSI s.r.o. | 35952792 | 125,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP255 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP191 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 15,00 € | 17.05.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ117 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 112,80 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 234,70 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ120 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 380,38 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ121 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,55 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ122 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 310,92 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ118 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 390,29 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP286 | elektrika 06 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 164,76 € | 10.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra |