Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18DP279 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 760,00 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP292 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 165,89 € | 18.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP300 | preprava osôb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | XLINEBUS s.r.o | 35747501 | 1 164,00 € | 18.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP276 | výroba a montáž ocelovej konštrukcie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 1 394,31 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP293 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek, preventívny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 18.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP294 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 18.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP295 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 18.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP296 | zverejnenie pracovnej ponuky: tajomníčka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP297 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP298 | revízie elektrických zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gabriel Šrbík - elektroservis | 30726344 | 4 080,00 € | 18.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP299 | inštalačný materiál (žiarovky, žiarivky, rozdvojka) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 476,75 € | 18.04.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP303 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 423,60 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP304 | prenájom predložiek 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP305 | Výkon zodpovednej osoby za 08 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP306 | údržba výťahov 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP307 | prenájom lisovacieho kontrajnera 07/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP308 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 307,50 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP309 | voda 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 532,79 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP310 | elektrika 07 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 170,23 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP311 | plyn 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 413,80 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra |