Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9841

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP059 toaletný papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER 13959603 224,88 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP060 čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Viera Szíkorová - SANTECH 40219291 895,20 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP061 členský príspevok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Asociácia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 20,00 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP063 plyn 02/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 352,77 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP064 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 297,00 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP065 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 819,18 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT030 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 115,68 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT031 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 124,21 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT032 za tovar PRIMA Market Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRIMA Market, s. r. o. 46331921 165,18 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT033 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 244,18 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ041 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 285,02 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ042 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 258,21 € 15.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP067 elektrika 01 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 131,40 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ006 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 427,26 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP068 elektrika 02 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 522,89 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ007 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 519,32 € 20.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP069 kávová lyžička, podnos, rozetky, vrecká na ľad, zásobník skladaných uterákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 123,47 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP070 cukrárenské košíčky, gumičky, obrúsky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 35,95 € 16.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP071 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 36,00 € 16.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP072 divadelné predstavenie "Na koho to slovo padne" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Astorka Korzo´90 00678350 150,00 € 17.03.2017 10.04.2017 Faktúra