Faktúry
Počet záznamov: 8193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ005 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 182,00 € | 20.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ006 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 210,73 € | 20.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT008 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 452,76 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT009 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 121,76 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 437,06 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP009 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,98 € | 24.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT012 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,59 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ007 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,90 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ008 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 116,88 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ009 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,21 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ010 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,22 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ011 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 240,59 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ012 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 210,96 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ001 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 395,38 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ002 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 307,73 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ003 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 602,79 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 361,26 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ014 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,25 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ015 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 433,87 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ016 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 243,03 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ017 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 495,40 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ018 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 229,38 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT013 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 66,11 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT014 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 101,75 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ019 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 29,22 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ004 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 452,82 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT015 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 604,80 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT016 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 134,28 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP018 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP019 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 1 056,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |