Faktúry
Počet záznamov: 8193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP170 | TEMPO PLUS DIESEL, TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,41 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP171 | kontrola hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 059,86 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP176 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 564,36 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT074 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 478,62 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT081 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 116,49 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT083 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 116,34 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT082 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,86 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ114 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 24,34 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ115 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 43,04 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ116 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 48,43 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ117 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,61 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ118 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,93 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 275,50 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ113 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 475,18 € | 12.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ010 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -264,00 € | 29.03.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DPČ015 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 239,29 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ016 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 161,86 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ017 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 278,52 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT085 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 123,46 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT086 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 97,66 € | 26.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP178 | plyn 05/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 018,19 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP180 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 46,06 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP182 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 26.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT084 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,98 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ120 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 17,93 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ121 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 71,25 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ122 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 374,47 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ124 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 200,79 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ123 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 235,87 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ125 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,94 € | 04.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra |