Faktúry
Počet záznamov: 8193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP130 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP132 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,92 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP133 | TEMPO PLUS DIESEL | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,36 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP137 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 808,83 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP138 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 473,04 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP136 | MASTER A4/80g papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 322,99 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT062 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 398,28 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP141 | voda 04/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 053,58 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP139 | plyn 04/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 838,65 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP142 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 54,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP143 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DŠJ094 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,74 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ095 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,35 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ096 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,47 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ097 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 101,47 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ099 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 151,24 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ098 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 171,48 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT066 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,63 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT067 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 102,81 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT068 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 145,76 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT069 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 152,24 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT063 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,60 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT064 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 18,10 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT065 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 55,68 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP144 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku, výmena akumulátorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 707,80 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP150 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 50,13 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 384,86 € | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ014 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 145,62 € | 31.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ100 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 453,91 € | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ101 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 329,52 € | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra |