Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP009 | Divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 287,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP013 | Chladnička BOSCH 3ks, Párna pračka SAMSUNG 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3 254,70 € | 23.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP018 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 872,00 € | 25.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP006 | Vyčerpanie a vyčistenie prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 14.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 19DP107 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ecolab, s.r.o | 31342213 | 390,84 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20KV01 | projektová dokumentácia na odvodnenie atletickej dráhy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 999,00 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP119 | oprava tlačiarne - sekretariát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. | 31338551 | 166,22 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP097 | Stol. PC AMD, Ryzen 7 5700G, 16GB, 512GB, kláv., myš+podložka, monitor Philips LCD herní 272E1GAJ 27 - 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 1 100,00 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP096 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP118 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 151,51 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP107 | pranie bielizne - 03/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 55,30 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP118 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 180,38 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 16DP144 | multon | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIONTEX TRADE spol. s r.o. | 34117598 | 419,76 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP098 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP098 | pranie bielizne - 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 102,86 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP125 | šanón pákový, kovový regál, euro prepravky, elektro izolačná podlahovina, lekárnička, náplň veľká DIN | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 524,90 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP137 | Dezinfekcia, čistiace prostriedky, toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 353,06 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 18DP106 | pranie bielizne - 03/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 84,16 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP127 | pranie bielizne - 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 128,15 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP111 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 23DP099 | Káva - Arabica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 240,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP099 | pranie bielizne - 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 51,44 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP118 | IT-Care 03/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 477,20 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 19DP099 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 24,98 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP124 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 42,20 € | 10.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP084 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP121 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,35 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP118 | Dezinsekcia - I. a II. postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 23.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 23DP093 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 91,67 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP215 | Odborné prehliadky a odborné skúšky kotolňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 096,40 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra |