Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP153 | tlač stravných lístkov 2500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 109,50 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP247 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 678,90 € | 25.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP126 | zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP161 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 299,24 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP180 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 109,00 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP414 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 173,04 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP105 | Online kniha Nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 463,82 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP124 | Oprava havárií na potrubí teplej úžitkovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 535,00 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP468 | Čistenie lapača tuku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 300,00 € | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP156 | Vyčerpanie a vyčistenie prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP152 | PHM 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,85 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP181 | PHM 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 34,79 € | 12.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP204 | PHM 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 65,27 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 17DP173 | oprava umývacích strojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 266,40 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 19DP149 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 36,04 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP151 | Stena Plexi deliaca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 403,20 € | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP160 | Stena Plexi deliaca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 115,20 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP158 | lamelové dvera 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Termax Group, s.r.o. | 44072988 | 263,90 € | 06.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP155 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 302,40 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 23DP123 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP173 | Oprava nefunkčnej obslužnej jednotky strojovne bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 348,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP145 | Lajnovačka futbal | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JET SPORT CHAIRMEN s.r.o. | 31633986 | 224,20 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 18DP149 | pranie bielizne - 04/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 83,50 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20DP155 | Z Knihy - Kniha Čarovná Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 693,00 € | 18.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP148 | školenie - obstáravanie potravín podľa nového zákona pre šľkolské strevovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 60,00 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP111 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 40,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP115 | Vanička na šalát, viečko vanička na šalát, miska dressing, viečko na misku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 45,80 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP114 | Oprava strechy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | URBANOSTAV s.r.o | 45377499 | 224,36 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP151 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 71,48 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP152 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 99,50 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |