Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP132 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 70,45 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP148 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát, knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 572,20 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 23DP108 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 749,15 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP109 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 123,50 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP142 | Tenisové loptičky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 78,50 € | 30.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP121 | učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jitka Vyšňovská | 41994795 | 19,20 € | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 19DP137 | Upgrade kasa - bazén, prechod na ekasu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 100,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP133 | pranie bielizne - 4/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 68,83 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP136 | odborná kontrola dymovej cesty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP420 | odborná kontrola dymovej cesty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 15DP292 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 735,00 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP107 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 540,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP108 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP133 | Svetelná tabuľa Multisport | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Simlysport.sk Biznis inn print., s.r.o. | 47050039 | 974,00 € | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP132 | pracovný odev | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 530,50 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 17DP117 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 15,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP109 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,40 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP136 | Software M-sklad, ekonomická agenda 2019, Euro - 150TE -eKasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 200,00 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP166 | kamerový systém | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 044,00 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP293 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 567,00 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP110 | Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta 04 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 96,59 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP117 | pranie bielizne - 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 155,09 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP132 | RSA skladovací vozík na mantinely | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 367,80 € | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP141 | Mulčovacia kosačka Hurrikcane F 580 BiS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 1 056,16 € | 06.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP217 | vyradenie ERP, inštalácia, konverzia, Upgr KIT E-50/150/o SK, Pokladnica Euro-150/o | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 804,79 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 17DP134 | pranie bielizne - 05/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,98 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP108 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,40 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP129 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP110 | inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP126 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 17.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra |